无锡市城市管理局

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行有关城市管理法律、法规、规章；起草或参与起草有关城市管理和城市管理相对集中行政处罚权方面的地方性法规、规章；制定全市城市管理规划、计划。

2.负责全市环境卫生行业管理工作，指导、监督和协调全市环境卫生业务管理工作；承担环卫作业招投标市场管理职责；承担环卫设施拆除、建筑垃圾处置、环卫作业许可的管理职责。

3.负责受理城市管理和城市管理行政执法方面的投诉、应诉和行政复议工作，协调有关重大事项，组织全市市容环境秩序专项整治工作。

4.研究拟订全市户外广告管理办法；负责管理户外广告设施和公共空间资源的有偿出让。

5.参与市区主要道路两侧和公共场地搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的管理；负责市区机动车辆清洗点的监督管理；参与市区主干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收工作。

6.负责政府性投资公共停车泊位的监督管理。

7.承担城市管理考评、达标、创建工作。

8.承担市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚职责；承担环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚职责。

9.负责全市城市管理行政执法队伍建设。

10.承担市城市管理委员会办公室具体工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（行政投诉受理中心、信息处）、政治工作处、政策法规处（行政许可服务处）、执法管理处、市容环境管理处、户外广告管理处、公共停车泊位管理处、环卫行政管理处。另设机关党委。

本部门下属单位包括无锡市城市管理行政执法支队、无锡环境卫生管理处、无锡市特种固废处置管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：无锡市城市管理局本级、无锡市城市管理行政执法支队、无锡环境卫生管理处、无锡市特种固废处置管理中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

认真贯彻十九大精神，围绕市委、市政府确定的各项目标任务和重点工作，坚持以民生为导向，立足群众美好生活需要，深化城管综合执法体制改革，全面巩固全国文明城市和省优秀管理城市创建成果，推进环卫垃圾处置设施和收运体系建设，提高数字城管平台运用水平，推动执法队伍建设规范化，全面提升城市管理质量和城市品质。

1、深化综合执法体制改革。根据中共中央国务院、省委省政府以及省人大常委会有关要求，结合前期调研情况和无锡市城市管理执法现状，切实加强城管执法机构建设和队伍力量配备，做好各项执法职能承接，推动行政执法体制落实到位，提高群众满意程度。

2、推进环卫收运体系建设。一是全面推进生活垃圾分类工作。根据《关于全面推进生活垃圾分类的实施意见》要求，加强对各区的指导和考核，通过宣传、引导和必要手段提高居民生活垃圾投放准确率。加快构建和完善分类收运体系，形成比较完备的机制。按照计划，推进终端处置设施建设，从而达到分类投放、分类运输、分类处置的无缝对接，确保2018年垃圾分类收集覆盖率达45%。二是加快终端处置设施建设。严格实施《无锡市市区主要固体废弃物处置设施建设三年计划》，在锡东电厂投产运行的基础上，启用桃花山污泥潭飞灰填埋场，建设惠山惠联飞灰填埋场。三是加强生活垃圾收运体系建设。加快建设垃圾中转站，全面提升转运站建设管理水平，组织实施转运站作业人员技能培训，推进垃圾收集车辆和大型转运车辆、转运箱体的更新工作，做到垃圾收运过程无“抛洒滴漏”。四是严格完善环卫监管体系。制定详细方案，确保垃圾处置从前端到终端的监管逐步完善，无死角。充分利用第三方监管和市民监督员的管理职能，加强我市垃圾收运、处置的有效监管。同时积极推动《无锡市建筑垃圾管理办法》和《无锡市城市生活垃圾分类管理暂行条例》出台，为进一步完善我市垃圾监管体系提供法律保障。

3、促进城市管理数字化智慧化。推动数字城管指挥中心机构设置，加快推进数字城管二期升级（智慧城管）建设，完成停车管理、执法管理等业务子系统的开发和对接。完善数字城管业务标准和考核体系，简化处置流程，缩短处置时限，确保案件处置流转顺畅。完成对区级数字平台的达标验收，推动区级平台智慧升级。将“网格化”巡查、作业、管理范围和业务标准纳入作业单位质量监管和城管队员的“五定”责任考核，真正实现精细化管理。

4、攻克城市市容热点难点。全面总结省优秀管理城市创建经验，分析排查存在问题，研究落实巩固成果和攻克薄弱的长效措施。一是加强偷倒建筑垃圾综合治理。加快建设建筑垃圾终端处置消纳场所，加强对建筑垃圾（包括装修垃圾）的源头管控，严格运输企业市场准入机制，推动建筑垃圾的分类处置及资源化利用。会同公安、交通等部门开展持续有力的联合执法行动，查处偷倒垃圾典型案件，遏制偷倒行为的蔓延势头。二是完善违法建设防控体系。推动出台适用在建违法建设快速处置的政府性规章，坚决遏制新增违法建设。进一步明确和强化违法建设查处责任，分类制订和优化查处拆除办法，逐步清理和整治存量违法建设。三是积极参与共享单车监督管理。配合行业主管部门，制订我市的共享单车管理规定，明确共享单车准入机制和退出机制。根据自身职责，依托数字城管系统，加大对共享单车停放秩序的监管力度，倡导文明用车、文明停车。

5、加强城管队伍规范化建设。以城管队伍统一换装为新起点，继续深化城管队伍“强基础、转作风、树形象”活动，不断加强基层队伍规范管理和公共服务标准化建设。加大对各大队的督查、检查和指导力度，督促块面队伍做到履职尽责和绩效考核相结合，日常工作与专项行动相结合，完善制度与落实举措相结合，严守工作纪律，提高工作效率，提升工作效能，着力打造一支“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的城管执法队伍。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
2018年度部门收支预算总表 预算单位：无锡市城市管理局 　 　 单位:万元 收入预算                        支出预算 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 38164.86 一、一般公共服务支出 　 一、基本支出 4511.22    1. 一般公共预算 34240.86 二、外交支出 　 二、项目支出 33753.63    2. 政府性基金预算 3924.00 三、国防支出 　   ① 部门运转性项目 164.49 二、财政专户管理资金 　 四、公共安全支出 　   ② 政府专项资金 33589.14 三、其他资金 100.00 五、教育支出 　 三、单位预留机动经费 　 　 　 六、科学技术支出 　 四、上下级转移支出 　 　 　 七、文化体育与传媒支出 　 五、还贷支出 　 　 　 八、社会保障和就业支出 　 六、事业单位经营支出 　 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 193.47 七、其他支出 　 　 　 十、节能环保支出 　 　 　 　 　 十一、城乡社区支出 37211.85 　 　 　 　 十二、农林水支出 　 　 　 　 　 十三、交通运输支出 　 　 　 　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　 　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　 　 　 十六、金融支出 　 　 　 　 　 十七、国土海洋气象等支出 　 　 　 　 　 十八、住房保障支出 859.54 　 　 　 　 十九、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　 二十、其他支出 　 　 　 当年收入小计 38264.86 当年支出小计 38264.86 上年结转资金 　 结转下年资金 　 收入合计 38264.86 支出合计 38264.86
公开02表
	2018年度部门收入预算总表
	预算单位：无锡市城市管理局													单位:万元
	项目名称													金额
	收入总计													38264.86
	一般公共预算资金				小计									34240.86
					公共财政拨款（补助）资金									28374.86
					专项收入									5866
	政府性基金				小计									3924.00
	财政专户管理资金				小计
					专户管理教育收费
					其他非税收入
	其他资金				小计									100
					事业收入
					经营收入									100
					其他收入
					债务资金（银行贷款）
	上年结转和结余资金				小计
					其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
2018年度支出预算总表 预算单位：无锡市城市管理局 　 　 单位：万元 合计 基本支出 项目支出（①+②） ①部门运转性项目 ②政府专项资金 上下级转移支出 还贷支出 事业单位经营支出 其他支出 单位预留机动经费 结转下年资金 38264.86 4511.22 33753.63 164.49028 33589.14
公开04表
	2018年度财政拨款收支预算总表
	预算单位：无锡市城市管理局															单位:万元
	收入预算						支出预算
	项目名称			金额			支出用途
							项目名称									金额
	一、一般公共预算			34240.86			一、基本支出									4447.97
	二、政府性基金预算			3924.00			二、项目支出									33716.89
							① 部门运转性项目									127.75
							② 政府专项资金									33589.14
							三、单位预留机动经费
							四、上下级转移支出
							五、还贷支出
							六、事业单位经营支出
							七、其他支出
	收入合计			38164.86			支出合计									38164.86

 

公开05表
2018年度部门财政拨款支出预算表 预算单位：无锡市城市管理局 单位:万元 功能科目代码 功能科目名称 金   额 合计 　 38,164.86 210 医疗卫生与计划生育支出 190.66   21011   行政事业单位医疗 190.66     2101101     行政单位医疗 150.44     2101102     事业单位医疗 40.22 212 城乡社区支出 37,125.64   21201   城乡社区管理事务 8,288.25     2120101     行政运行 2,752.58     2120102     一般行政管理事务 3,905.67     2120104     城管执法 1,630.00   21205   城乡社区环境卫生 24,913.39     2120501     城乡社区环境卫生 24,913.39   21213   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 3,924.00     2121302     城市环境卫生 3,924.00 221 住房保障支出 848.55   22102   住房改革支出 848.55     2210201     住房公积金 306.65     2210202     提租补贴 356.96     2210203     购房补贴 184.95
公开06表
2018年度部门财政拨款基本支出预算表 预算单位:无锡市城市管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 基本支出预算安排数 合计 　 4447.97 301 工资福利支出 3799.19   30101   基本工资 591.28     3010101     基本工资 591.28   30102   津贴补贴 1651.54     3010201     生活性补贴 439.30     3010202     工作性津贴 562.43     3010203     特岗津贴 4.68     3010207     医改补贴 1.22     3010218     上下班交通费补贴 102.00     3010224     提租补贴 356.96     3010226     新职工购房补贴 184.95   30103   奖金 37.63     3010304     年度考核奖 37.63   30107   绩效工资 289.58     3010701     基础性绩效工资 141.56     3010702     奖励性绩效工资 94.38     3010703     年度考核奖 11.65     3010704     奖励性绩效工资增量 42.00   30108   机关事业单位基本养老保险缴费 384.05     3010801     养老保险费 384.05   30109   职业年金缴费 153.62     3010901     职业年金 153.62   30110   职工基本医疗保险缴费 190.66     3011001     医疗保险费 190.66   30112   其他社会保障缴费 30.74     3011201     职工补充医疗保险费 　     3011202     失业保险费 2.51     3011203     工伤保险费 9.16     3011204     生育保险费 19.07   30113   住房公积金 306.65     3011301     住房公积金 306.65   30114   医疗费 9.44     3011401     职工医疗费 9.44   30199   其他工资福利支出 154.00     3019901     编外用工工资 154.00 302 商品和服务支出 444.76   30201   办公费 291.64     3020102     标准部分 284.64     3020103     缺编人员补贴 7.00     3020113     办公费 　   30228   工会经费 32.62   30239   其他交通费用 120.50     3023901     公务交通补贴 92.50     3023999     其他 28.00 303 对个人和家庭的补助 204.03   30301   离休费 37.39     3030101     离休金 6.57     3030102     生活性补贴 19.74     3030103     生活补贴（离休增发） 0.75     3030104     交通费 0.10     3030105     交通补贴 0.36     3030107     住房补贴 5.34     3030108     护理费 4.08     3030109     参观疗养费 0.02     3030110     特需费 0.20     3030111     福利费 0.05     3030112     特殊津贴 0.02     3030199     其他 0.16   30302   退休费 124.46     3030208     住房补贴 105.32     3030209     交通补贴 11.88     3030210     活动费、管理费、福利费 3.30     3030299     其他 3.96   30305   生活补助 0.82     3030501     职工和遗属生活补助 0.82   30309   奖励金 0.09     3030901     独生子女父母奖励 0.09   30399   其他对个人和家庭的补助 41.27     3039901     儿童医疗统筹费 0.56     3039902     幼托管理费 0.24     3039904     职工探亲旅费 0.30     3039909     工资改革临时性补贴 40.17

 

公开07表
2018年度部门一般公共预算支出预算表 预算单位：无锡市城市管理局 单位:万元 功能科目代码 功能科目名称 金   额 合计 　 34,240.85 210 医疗卫生与计划生育支出 190.65   21011   行政事业单位医疗 190.65     2101101     行政单位医疗 150.44     2101102     事业单位医疗 40.21 212 城乡社区支出 33,201.64   21201   城乡社区管理事务 8,288.25     2120101     行政运行 2,752.58     2120102     一般行政管理事务 3,905.67     2120104     城管执法 1,630.00   21205   城乡社区环境卫生 24,913.38     2120501     城乡社区环境卫生 24,913.38 221 住房保障支出 848.55   22102   住房改革支出 848.55     2210201     住房公积金 306.64     2210202     提租补贴 356.95     2210203     购房补贴 184.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表
2018年度部门一般公共预算基本支出预算表 预算单位：无锡市城市管理局 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 基本支出预算安排数 合计 　 4,447.97 301 工资福利支出 3,799.19   30101   基本工资 591.28     3010101     基本工资 591.28   30102   津贴补贴 1,651.54     3010201     生活性补贴 439.30     3010202     工作性津贴 562.43     3010203     特岗津贴 4.68     3010207     医改补贴 1.22     3010218     上下班交通费补贴 102.00     3010224     提租补贴 356.96     3010226     新职工购房补贴 184.95   30103   奖金 37.63     3010304     年度考核奖 37.63   30107   绩效工资 289.58     3010701     基础性绩效工资 141.56     3010702     奖励性绩效工资 94.38     3010703     年度考核奖 11.65     3010704     奖励性绩效工资增量 42.00   30108   机关事业单位基本养老保险缴费 384.05     3010801     养老保险费 384.05   30109   职业年金缴费 153.62     3010901     职业年金 153.62   30110   职工基本医疗保险缴费 190.66     3011001     医疗保险费 190.66   30112   其他社会保障缴费 30.74     3011201     职工补充医疗保险费 　     3011202     失业保险费 2.51     3011203     工伤保险费 9.16     3011204     生育保险费 19.07   30113   住房公积金 306.65     3011301     住房公积金 306.65   30114   医疗费 9.44     3011401     职工医疗费 9.44   30199   其他工资福利支出 154.00     3019901     编外用工工资 154.00 302 商品和服务支出 444.76   30201   办公费 291.64     3020102     标准部分 284.64     3020103     缺编人员补贴 7.00     3020113     办公费 　   30228   工会经费 32.62   30239   其他交通费用 120.50     3023901     公务交通补贴 92.50     3023999     其他 28.00 303 对个人和家庭的补助 204.03   30301   离休费 37.39     3030101     离休金 6.57     3030102     生活性补贴 19.74     3030103     生活补贴（离休增发） 0.75     3030104     交通费 0.10     3030105     交通补贴 0.36     3030107     住房补贴 5.34     3030108     护理费 4.08     3030109     参观疗养费 0.02     3030110     特需费 0.20     3030111     福利费 0.05     3030112     特殊津贴 0.02     3030199     其他 0.16   30302   退休费 124.46     3030208     住房补贴 105.32     3030209     交通补贴 11.88     3030210     活动费、管理费、福利费 3.30     3030299     其他 3.96   30305   生活补助 0.82     3030501     职工和遗属生活补助 0.82   30309   奖励金 0.09     3030901     独生子女父母奖励 0.09   30399   其他对个人和家庭的补助 41.27     3039901     儿童医疗统筹费 0.56     3039902     幼托管理费 0.24     3039904     职工探亲旅费 0.30     3039909     工资改革临时性补贴 40.17

 

公开09表

2018年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况表 单位名称：无锡市城市管理局 　 　 　 　 单位:万元 单位代码 单位名称 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 　 132.37 7.73 30 　 30 12.45 14.08 68.11 003026001 无锡市城市管理局（本级） 80.97 7.73       9.58 7.96 55.7 003026002 无锡市城市管理行政执法支队 11         1.87 4.12 5.01 003026003 无锡环境卫生管理处 34.95   25   25 1 2 6.95 003026004 无锡市特种固废处置管理中心 5.45   5   5     0.45

公开10表

2018年度部门政府性基金支出预算表 预算单位：无锡市城市管理局 单位:万元 科目代码 科目名称 金   额 合计 　 3,924.00 302 商品和服务支出 3,924.00   30299   其他商品和服务支出 3,924.00   30299   其他商品和服务支出 3,924.00

公开11表

2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 预算单位：无锡市城市管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出预算安排数 合计 　 321.39 302 商品和服务支出 321.39   30201   办公费 241.24   30206   电费 1.00   30207   邮电费 28.82   30213   维修（护）费 35.55   30218   专用材料费 14.78

 

公开12表
2018部门政府采购预算表 预算单位：无锡市城市管理局 　 单位:万元 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计 合计 　 　 　 　 14713.34 1.货物A 　 　 　 　 3961.26 　 环卫设备购置、设施运行维护 其他商品和服务支出 垃圾容器 集中采购 77.5 　 商品和服务支出（定额） 办公费 台式计算机 集中采购 0.9 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 便携式计算机 集中采购 0.75 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 传真通信设备 集中采购 0.22 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 空调机 集中采购 2.9 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 路由器 集中采购 0.3 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 其他打印设备 集中采购 0.7 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 碎纸机 集中采购 0.15 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 台式计算机 集中采购 17 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 通用照相机 集中采购 0.6 　 商品和服务支出（定额） 标准部分 移动存储设备 集中采购 0.24 　 生活垃圾收运体系改造 其他商品和服务支出 固体废弃物处理设备 集中采购 1232 　 生活垃圾收运体系改造 其他商品和服务支出 垃圾车 集中采购 2628 2.工程B 　 　 　 　 344 　 生活垃圾收运体系改造 其他商品和服务支出 其他安装 集中采购 344 3.服务C 　 　 　 　 10408.08 　 环卫工作运转经费 其他商品和服务支出 物业管理服务 集中采购 27 　 环卫设备购置、设施运行维护 其他商品和服务支出 其他环境治理服务 集中采购 256 　 环卫作业质量监管、安全检测经费 其他商品和服务支出 其他城镇公共卫生服务 集中采购 58.54 　 商品和服务支出（定额） 其他 车辆加油服务 集中采购 3.6 　 商品和服务支出（定额） 其他 车辆维修和保养服务 集中采购 17.4 　 商品和服务支出（定额） 其他 机动车保险服务 集中采购 9 　 生活垃圾、餐厨垃圾处置专项 其他商品和服务支出 其他环境治理服务 集中采购 315 　 市管任务环卫保洁经费 其他商品和服务支出 垃圾处理服务 集中采购 73.33 　 市管任务环卫保洁经费 其他商品和服务支出 其他城镇公共卫生服务 部门集中采购 9648.21

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2018〕6号）填列。）

无锡市城市管理局2018年度收入、支出预算总计38264.86万元，与上年相比收、支预算总计61186.15万元各减少22921.29万元，减少37.46%。主要原因是上年预排了垃圾填埋及焚烧处理20000万元。其中：

（一）收入预算总计38264.86万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计38164.86万元。

（1）一般公共预算收入预算34240.86万元，与上年相比减少21857.29万元，减少39.07%。主要原因是上年预排了垃圾填埋及焚烧处理20000万元。

（2）政府性基金收入预算3924万元，与上年相比增加424万元，增长12.11%。主要原因是环卫专项预算安排。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少1388万元，减少100%。主要原因是生活垃圾转运设施代建资金停止征收。

3．其他资金收入预算总计100万元。与上年持平。主要为无锡市特种固废处置管理中心运转预算。

（二）支出预算总计38264.86万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出193.47万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加108.39万元，增长127.40%。主要原因是无锡环境卫生管理处和无锡市特种固废处置管理中心上年职工医疗统筹费单位承担部分未纳入此项目预算。

2．城乡社区（类）支出37211.85万元，主要用于局机关及市城管执法支队开展城管执法工作而发生的基本支出和专项支出，以及无锡环卫处及市特种固废处置管理中心开展环卫工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少23491.04万元，减少38.70%。主要原因是上年预排了垃圾填埋及焚烧处理20000万元。

3．住房保障（类）支出859.54万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加461.35万元，增长115.86%。主要原因是基数变动和比例调整。

此外，基本支出预算数为4511.22万元。与上年相比增加2962.4万元，增长191.27%。主要原因是无锡市城市管理行政执法支队和无锡环卫处直接编制运转预算，不再列入专项预算编制。

项目支出预算数为33753.63万元。与上年相比减少25883.7

万元，减少43.40%。主要原因是上年预排了垃圾填埋及焚烧处理20000万元，无锡市城市管理行政执法支队和无锡环卫处运转预算直接不再列入项目支出，公共停车泊位专项因政策未定，没编制预算（上年预算1003.7万元）。

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2018年度部门收支预算总表》收入数一致。）

无锡市城市管理局本年收入预算合计38264.86万元，其中：

一般公共预算收入34240.86万元，占89.48%；

政府性预算收入3924万元，占10.26%；

其他资金100万元，占0.26%；

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2018年度部门收支预算总表》支出数一致。）

无锡市城市管理局本年支出预算合计38264.86万元，其中：

基本支出4511.22万元，占11.79%；

项目支出33753.63万元，占88.21%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

无锡市城市管理局2018年度财政拨款收、支总预算38164.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少21533.29万元，减少36.07 %。主要原因是上年预排了垃圾填埋及焚烧处理20000万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市城市管理局2018年财政拨款预算支出38164.86万元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少21533.29万元，减少36.07%。主要原因是上年预排了垃圾填埋及焚烧处理20000万元。

其中：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出190.66万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加108.31万元，增长131.52%。主要原因是无锡环境卫生管理处上年职工医疗统筹费单位承担部分未纳入此项目预算。

2．城乡社区（类）支出37125.64万元，主要用于局机关及市城管执法支队开展城管执法工作而发生的基本支出和专项支出，以及无锡环卫处开展环卫工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少20486.86万元，减少35.56%。主要原因是上年预排了垃圾填埋及焚烧处理20000万元。

3．住房保障（类）支出848.55万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加459.24万元，增长117.96%。主要原因是基数变动和比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

无锡市城市管理局2018年度财政拨款基本支出预算4447.97万元，其中：

（一）人员经费4003.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费444.76万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

无锡市城市管理局2018年一般公共预算财政拨款支出预算34240.85万元，与上年相比减少21957.3万元，减少39.07%。主要原因是上年预排了垃圾填埋及焚烧处理20000万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

无锡市城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4447.97万元，其中：

（一）人员经费4003.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费444.76万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度“三公”经费情况。）

无锡市城市管理局2018 年度“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7.73万元，占“三公”经费的15.41%；公务用车购置及运行费支出30万元，占“三公”经费的59.78%；公务接待费支出12.45万元，占“三公”经费的24.81%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出7.73万元，比上年预算减少11.47万元，主要原因本年计划北欧考察垃圾处理1批2人，上年计划北欧垃圾焚烧1批3人、台湾垃圾分类1批3人。

2．公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中：公务用车运行维护费预算支出30万元，比上年预算减少63.73万元，主要原因局机关和支队车改。

3．公务接待费预算支出12.45万元，比上年预算增加4.52万元，主要原因上级检查和接待外省市来锡考察增加。

无锡市城市管理局2018年度会议费预算支出14.08万元，比上年预算减少12.02万元，主要原因压缩会议数量和会议用餐。

无锡市城市管理局2018年度培训费预算支出68.11万元，比上年预算增加9.51万元，主要原因参加省市组织的培训增加，以及标准提高。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市城市管理局2018年政府性基金支出预算支出3924万元。与上年相比增加424万元，增长12.11%。主要原因是环卫专项预算安排。

其中：城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（款）商品和服务支出（项）支出3924万元，主要是用于生活垃圾填埋焚烧补贴2424万元、道路综合保洁1500万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出321.39

万元，与上年相比增加127.13万元，增长65.44%。主要原因是：人数增加及归集范围变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额14713.34万元，其中：拟采购货物支出3961.26万元、拟采购工程支出344万元、拟购买服务支出10408.08万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共13个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计33589.14万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。